目  录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 农工党南京市委2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表

第三部分  农工党南京市委2016年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能
　　中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。我委主要职责是履行参政党职能，发挥参政议政、民主监督的作用。贯彻执行党中央的方针、政策和原则，加强自身建设，发挥农工党群体优势，做好社会服务工作，做好党外代表人士队伍建设和后备干部培养。为我市全面实现各项奋斗目标积极参政议政、建言献策。
二、部门决算单位构成情况
　　我委是一级预算全额拨款单位，内设机构一室二处,分别是办公室、组织处、宣调处。
三、2016年度主要工作完成情况
　　2016年度，我委继续贯彻执行党的路线、方针、政策，加强自身建设，发挥农工党群体优势，积极参政议政、民主监督、社会服务。做好党外代表人士队伍建设和后备干部培养。进一步完善市委会各项制度建设。做好专委会和研究室的联络服务工作。继续做好组织发展工作。进一步创新参政议政、社会服务模式，为我市全面建设“强富美高”新南京做出了民主党派应有的贡献。

第二部分 农工党南京市委2016年度部门决算表

第三部分  农工党南京市委2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
　　农工党南京市委2016年度收入、支出总计536.40万元，与上年相比收、支总计各增加38.70万元，增长7.78%。主要原因是基本支出中人员经费增加等。其中：
　　（一）收入总计536.40万元。包括：
　　1．财政拨款收入392.94万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少2.55万元，减少0.64%,主要原因是基本支出中原有在职人员1名办理退休导致定额减少。
　　2．本年无上级补助收入，与上年一致。
　　3．本年无事业收入，与上年一致。
　　4．本年无经营收入，与上年一致。
　　5．本年无附属单位上缴收入，与上年一致。
　　6．其他收入26.77万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为农工党南京市委在财政取得的专户收入和利息收入。与上年相比增加26.74万元，增加100%。主要原因是新增专户拨款收入。
　　7．本年无用事业基金弥补收支差额，与上年一致。
　　8．年初结转和结余116.69万元，主要为农工党南京市委上年结转本年使用的党派专项结转和结余资金。
　　（二）支出总计536.40万元。包括：
　　1．一般公共服务（类）支出328.73万元，主要用于人员经费、日常公用支出和行政事业类项目支出。与上年相比增加100.37万元，增长43.95%。主要原因是人员经费增加等。
　　2．本年无公共安全（类）支出，与上年一致。
　　3．社会保障和就业（类）支出41.46万元，主要用于发放退休人员部分工资。与上年相比减少12.94万元，减少23.79%，主要原因是退休人员工资部分调整为社保费支出。
　　4．医疗卫生与计划生育（类）支出5万元，主要用于在职与退休人员医疗费用。与上年相比减少1.89万元，减少27.43%，主要原因是2016年度本单位人员医药费用减少。
　　5．住房保障（类）支出75.83万元，主要用于公积金、提租补贴、新职工购房补贴。与上年相比增加41.49万元，增长120.79％，主要原因是2016年度公积金、提租补贴、新职工购房补贴金额上调。
　　6．本年无结余分配，与上年一致。
　　7．年末结转和结余85.38万元，为农工党南京市委结转下年的项目支出结转和结余资金。主要为农工党南京市委本年度预算安排的党派基层专项无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
　　农工党南京市委本年收入合计419.71万元，其中：财政拨款收入392.94万元，占93.62 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.77万元，占6.38%。
三、支出决算情况说明
　　农工党南京市委本年支出合计451.02万元，其中：基本支出437.44万元，占96.99%；项目支出13.58万元，占3.01%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　农工党南京市委2016年度财政拨款收、支总决算508.38万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11.94万元，增长2.41%。主要原因是基本支出中人员经费增加等。
五、财政拨款支出决算情况说明
　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。农工党南京市委2016年财政拨款支出424.37万元，占本年支出合计的 94.09 %。与上年相比，财政拨款支出增加100.37 万元，增长30.98%。主要原因是基本支出中人员经费增加以及住房公积金、提租补贴的调整等。
　　农工党南京市委2016年度财政拨款支出年初预算为356.31万元，支出决算为424.37万元，完成年初预算的119.10 %。决算数大于年初预算的主要原因是在职与退休人员工资调标和补发，以及公积金、提租补贴、新职工房贴调整。其中：
　　（一）一般公共服务（类）
　　1.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 236.18万元，支出决算为260.40万元，完成年初预算的 110.25 %。决算数大于预算数的主要原因为机关在职人员经费调整等。
　　 2.民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 24.50万元，支出决算为15.24 万元，完成年初预算的 62.20  %。决算数小于预算数的主要原因是用了年初结转和结余。
　　3. 民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为52.50万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的50.36%决算数小于预算数的主要原因是用了年初结转和结余。
　　（二）公共安全（类）
　　1.公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为  0万元，完成年初预算的 0 %。本单位无此项预算及支出，与上年一致。
　　（三）社会保障和就业支出（类）
　　行政事业单位离退休（款）行政运行（项）。年初预算为3.37万元，支出决算为41.46 万元，完成年初预算的1230.27% 。主要原因为年初预算中不含退休人员工资等经费，实际支出后财政按实追加经费。
　　（四）医疗卫生与计划生育支出（类）
　　医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，主要原因为此支出按实际发生数结算。
　　（五）住房保障支出（类）
　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为  15.41万元，支出决算为 21.68万元，完成年初预算的 140.69 %。决算数大于预算数的主要原因是年中公积金政策调整。
　　2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.28万元，支出决算为43.65万元，完成年初预算的 285.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中提租补贴政策调整。
　　3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 9.07万元，支出决算为 10.50万元，完成年初预算的115.77 %。决算数大于预算数的主要原因是年中政策调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
　　农工党南京市委2016年度财政拨款基本支出410.79万元，其中：
　　（一）人员经费348.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　（二）公用经费62.07万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。农工党南京市委2016年一般公共预算财政拨款支出424.37万元，与上年相比增加100.37万元，增长30.98%。主要原因是人员经费增加。农工党南京市委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    356.31万元，支出决算为424.37万元，完成年初预算的119.10%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加以及住房公积金、提租补贴、购房补贴的调整。其中：
　　（一）一般公共服务（类）
　　1.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 236.18万元，支出决算为260.40万元，完成年初预算的 110.25 %。决算数大于预算数的主要原因为机关在职人员经费调整等。
　　 2.民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 24.50万元，支出决算为15.24 万元，完成年初预算的 62.20  %。决算数小于预算数的主要原因是用了年初结转和结余。
　　3. 民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为52.50万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的50.36%决算数小于预算数的主要原因是用了年初结转和结余。
　　（二）公共安全（类）
　　1.公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为  0万元，完成年初预算的 0 %。本单位无此项预算及支出，与上年一致。
　　（三）社会保障和就业支出（类）
　　行政事业单位离退休（款）行政运行（项）。年初预算为3.37万元，支出决算为41.46 万元，完成年初预算的1230.27% 。主要原因为年初预算中不含退休人员工资等经费，实际支出后财政按实追加经费。
　　（四）医疗卫生与计划生育支出（类）
　　医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，主要原因为此支出按实际发生数结算。
　　（五）住房保障支出（类）
　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为  15.41万元，支出决算为 21.68万元，完成年初预算的 140.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中公积金政策调整。
　　2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.28万元，支出决算为43.65万元，完成年初预算的 285.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中提租补贴政策调整。
　　3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 9.07万元，支出决算为 10.50万元，完成年初预算的115.77 %。决算数大于预算数的主要原因是年中购房补贴政策调整。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　农工党南京市委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   410.79万元，其中：
　　（一）人员经费348.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他　对个人和家庭的补助支出。
　　（二）公用经费62.07万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
　　农工党南京市委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.10万元，占“三公”经费的80.10%；公务接待费支出0.77万元，占“三公”经费的19.90%。具体情况如下：
　　1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的100%,本单位2016年度无因公出国（境）费支出，与上年一致。
　　2．公务用车购置及运行费支出3.10万元。其中：
　　（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元，主要原因为未购置公务用车；决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
　　（2）公务用车运行维护费决算支出3.10万元，完成预算的51.67%，比上年决算减少0.60万元，主要原因为公车改革年中减少公务用车一辆；决算数小于预算数的主要原因为公车改革年中减少公务用车一辆。公务用车运行维护费主要用于汽油费、保险费、过桥过路费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
　　3．公务接待费0.77万元。其中：
　　（1）外事接待支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无外事接待支出，与上年一致；决算数等于预算数的主要原因是本单位无外事接待支出，与上年一致。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。
　　（2）国内公务接待支出0.77万元，完成预算的42.78%，比上年决算增加0.32万元，主要原因为接待人数增加；决算数小于预算数的主要原因是本单位落实八项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。国内公务接待主要为接待其他省市农工地方组织来宁调研。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 8批次，67人次。主要为接待客人的工作用餐和场地费用。
　　农工党南京市委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出13.93万元，完成预算的527.65%，比上年决算增加4.67万元，主要原因为2016年4月农工党全国副省级城市会议在宁召开；决算数大于预算数的主要原因为2016年4月农工党全国副省级城市工作会议在宁召开。2016 年度全年召开会议13个，参加会议约400人次。主要为召开农工党全国副省级城市会议、参政议政、宣传信息会议、主委会、常委会、全委会。
　　农工党南京市委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.28万元，完成预算的47.77%，比上年决算增加1.35万元，主要原因为本年度培训人次增加；决算数小于预算数的主要原因是因工作安排需要相关工作延后开展。2016 年度全年组织培训2个，组织培训约290人次。主要为培训新党员、基层组织负责人、信息员等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　农工党南京市委2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年一致。
十一、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出决算情况说明
　　2016年本部门机关运行经费支出62.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致），比上年减少11.63万元，降低15.78 %。主要原因是办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等减少。
　　（二）政府采购支出决算情况说明
　　2016年度政府采购支出总额13.58万元，其中：政府采购货物支出13.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入（如利息收入）。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指本单位为参政议政进行的调研、会议、检查等方面支出。
十一、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指本单位用于除掉上述项目以外其他民主党派及工商联事务方面的的支出。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位用于社会保障方面的支出。包括行政事业单位离退休、抚恤、等方面的支出。
十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位用于住房方面的支出，主要反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
十四、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：指本单位用于住房方面的支出， 主要反映按住房改革政策规定的标准、行政单位向职工发放的租金补贴。
十五、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指本单位用于住房方面的支出，主要为按照国家政策规定向符合条件职工发放购买住房的补贴。
十六、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指本单位用于医疗方面的支出，主要为公务员医疗费补助经费。
十七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十八、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
二十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
二十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
二十四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。