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中国农工民主党南京市委员会2017部门预算公开目录
第一部分 2017年农工党南京市委部门预算编制说明
一、部门基本情况
二、农工党南京市委2017年度部门预算情况说明
第二部分 农工党南京市委2017年度部门预算表
一、 2017年市级部门收支预算总表
二、 2017年市级部门收入预算总表
三、 2017年市级部门支出预算总表
四、 2017年市级部门财政拨款收支预算总表
五、 2017年市级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项）
六、 2017年市级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）
七、 2017年市级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）
八、 2017年市级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）
九、 2017年市级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）
十、 2017年市级部门一般公共预算机关运行经费预算表
十一、 2017年市级部门"三公"经费、会议费、培训费支出预算表
十二、 2017年市级部门政府采购预算表
第三部分 名词解释
第一部分 2017年农工党南京市委
部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）部门预算单位构成
我委是一级预算全额拨款单位，内设3个处室，分别为办公室、组织处、宣传调研处。
（二）部门人员、车辆情况
1、人员情况
我委机关有人员编制14名，其中行政编制14名。截止2016年12月份，实有在职人员 11 名，退休人员7名。现有党员1610名,基层组织78个。
2、车辆情况
我委有汽车编制1辆，现有小汽车1辆。
（三）部门职责
中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。我委主要职责是履行参政党职能，发挥参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的作用。贯彻执行党中央的方针、政策，加强自身建设，发挥农工党群体优势，做好社会服务工作，做好党外代表人士队伍建设和后备干部培养。为建设“强、富、美、高”新南京积极参政议政、建言献策。
（四）2017年部门工作任务及目标
2017年我委继续贯彻执行党中央的方针、政策，加强自身建设，发挥农工党群体优势，做好社会服务工作，做好党外代表人士队伍建设和后备干部培养；完成我委换届相关工作；进一步完善市委会各项制度建设；做好十个专委会和研究室的联络服务工作；继续做好组织发展工作；进一步创新社会服务模式。为我市“迈上新台阶，建设新南京”积极参政议政、建言献策。
我委在2017年经费预算中，从切实履行参政党职能角度，按照公共财政的要求，坚持量入为出，量力而行。同时结合本市委2017年工作计划、任务、目标，在单位财力范围内科学安排预算，从紧编制预算，本着厉行节约，实事求是，推进节约型机关建设的原则预算经费。
二、农工党南京市委2017年度部门预算情况说明
（一）2017年预算基本情况
1、预算收支基本情况
我委2017年财政拨款总收入372.82万元。比上年增加16.51万元，主要是基本支出中的对个人和家庭的补助支出增加。
我委2017年财政拨款总支出372.82万元。
按功能分类：一般公共服务支出304.78万元，社会保障和就业支出3.37万元，住房保障支出64.67万元。
按经济分类：基本支出295.82万元，其中工资福利支出170.06万元，商品和服务支出45.59万元，对个人和家庭的补助支出68.07万元，不可预见支出12.10万元；经常性项目支出77万元，其中参政议政经费20万元，社会宣传服务类经费20万元，党建基层活动经费22万元，党派基层会议培训类经费14万元，办公设备购置费1万元。
2、机关运行经费情况说明
机关运行经费89.98万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
3、“三公经费”和会议费、培训费预算情况
我委2017年度财政拨款“三公”经费预算合计数为4.92万元，其中：因公出国（境）费为0万元、公务用车购置费为0万元、公务用车运行维护费3.6万元、公务接待费1.32万元。
会议费6.42万元、培训费10.88万元。
（1）因公出国（境）经费:由部门预算单位根据近三年（2013-2015年）因公出国（境）经费的平均数编入部门预算，导入预算执行系统后作为待分指标。在年度执行中市财政根据市委市政府出国任务审批结果下达使用。我委2017年因公出国（境）费用0万元。
（2）公务接待经费
我委2017年度财政拨款公务接待费预算 1.32万元。
（3）公务用车购置费
2017年度无公务用车购置计划。
（4）公务用车运行维护费
事业单位目前仍按老标准、老方法进行编制，待事业单位公务用车改革方案正式出台后，将对相关预算适时调整。公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。我委2017年度财政拨款公务用车运行维护费预算3.6万元。
（5）会议费
会议费是反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。我委2017年度财政拨款会议费预算6.42万元。
（6）培训费
培训费反映单位在境内发生的各类培训费用。我委2017年度财政拨款培训费预算10.88万元。
2017年度“三公”经费预算的增加变化原因的说明：我委2016年度财政拨款“三公”经费预算合计数为7.80万元，2017年度财政拨款“三公经费”预算合计数为4.92万元，减少了2.88万元，同比减少36.92% ，主要由于公车改革后减少1辆公务用车因素导致。因2017年是我委换届年,会议费与培训费略比上年稍有增加。
（二）2017年度项目支出预算说明
经常性项目支出77万元。包括：参政议政经费20万元；社会宣传服务类经费20万元；党建基层活动经费22万元；党派基层会议培训类经费14万元；办公设备购置费1万元。其中会议类费用4万元,计划召开2次会议,参会人约100人;培训费10万元,计划组织2次培训,培训人次约200人。
第二部分 农工党南京市委2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。
五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。